| 1. | W ramach zawartego z fundacją porozumienia mogą Państwo dokonywać zakupów zgodnych z wykazem zawartym we Wskazówkach. |
| 2. | Koszt zakupów nie może przekroczyć środków zewidencjonowanych na Państwa subkoncie. |
| 3. | Płatności będą dokonywane wyłącznie na konto wystawcy faktury. Nie ma możliwości przekazania pieniędzy bezpośrednio na konto odbiorcy wpłat celowych. |
| 4. | Faktura powinna zostać wystawiona na następującego odbiorcę: Dobro Powraca – fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane Państwa Imię i Nazwisko ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław NIP: 894-29-86-057 |
| 5. | Aby przelew mógł zostać wykonany, na adres mailowy fundacji należy przesłać skan faktury (kiedy sprzedawca chce najpierw otrzymać zapłatę) lub maila potwierdzającego fakt wysłania faktury i zlecenie opłacenia jej z subkonta (kiedy sprzedawca wydaje towar przed dokonaniem płatności a faktura została wysłana drogą pocztową do fundacji). |
| 6. | Po otrzymaniu skanu lub oryginału faktury fundacja przelewa na konto bankowe wystawcy faktury wskazaną kwotę. |
| 7. | Płatności z konta fundacji odbywają się bezgotówkowo. |
| 8. | W Porozumieniu zobowiązują się Państwo do przesyłania na adres fundacji oryginałów faktur wraz z Państwa podpisem na fakturze potwierdzającym fakt otrzymania przedmiotu zakupu (Proszę o umieszczenie na fakturze zdania "Towar otrzymałem/-am lub usługa została zrealizowana na moją rzecz" plus podpis Imię i Nazwisko) |
| 9. | Oryginały faktur powinny zostać dostarczone do fundacji w nieprzekraczalnym terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił zakup. |
| 10. | Za każdy przelew wychodzący pobierana jest opłata 1,5 PLN zgodnie z taryfikatorem opłat BRE Bank. |
| 11. | Za administrowanie subkontami fundacja nie pobiera żadnych opłat. |
| Przypadek 1: Kiedy sprzedawca zgadza się wydać towar i oczekiwać na zapłatę wysłanej do nas faktury |
|
| Przypadek 2: Kiedy sprzedawca nie zgadza się na wydanie towaru i najpierw oczekuje wpłaty |
|
Zasady opłacania faktur
